| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 347 000 Kč | 14 959 500 Kč | 14 835 220 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 920 Kč | 19,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 192 143 Kč | 96,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 66 000 Kč | 63 994 Kč | 97,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 282 Kč | 12,8% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 24 000 Kč | 11 959 Kč | 49,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 36 000 Kč | 33 067 Kč | 91,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 160 000 Kč | 112 638 Kč | 70,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 146 500 Kč | 116 160 Kč | 79,3% |
| 6121 | Stavby | 10 500 000 Kč | 13 957 000 Kč | 13 956 938 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 350 000 Kč | 345 118 Kč | 98,6% |