| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 490 000 Kč | 580 000 Kč | 422 151 Kč | 72,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 4 294 Kč | 28,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 504 Kč | 57,5% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 94 000 Kč | 76 992 Kč | 81,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 161 000 Kč | 143 285 Kč | 89,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 66 196 Kč | 44,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 140 000 Kč | 119 880 Kč | 85,6% |