| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 789 000 Kč | 2 904 660 Kč | 2 734 268 Kč | 94,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 15 075 Kč | 15 075 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 6 925 Kč | 1 232 Kč | 17,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 125 660 Kč | 125 659 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 195 000 Kč | 138 907 Kč | 71,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 24 000 Kč | 174 000 Kč | 123 142 Kč | 70,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 38 000 Kč | 13 512 Kč | 35,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 334 Kč | 52,7% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 290 406 Kč | 99,6% |