| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 563 500 Kč | 403 500 Kč | 276 315 Kč | 68,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 63 055 Kč | 84,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 75 510 Kč | 75 510 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 802 Kč | 14,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 074 Kč | 72,7% |
| 5153 | Plyn | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 783 Kč | 71,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 26 000 Kč | 66 000 Kč | 57 865 Kč | 87,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 100 000 Kč | 27 799 Kč | 27,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 24 490 Kč | 18 428 Kč | 75,2% |