| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 227 000 Kč | 538 000 Kč | 419 673 Kč | 78,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 63 860 Kč | 75,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 40 971 Kč | 51,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 223 Kč | 4,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 361 000 Kč | 314 620 Kč | 87,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |