| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 100 000 Kč | 56 656 Kč | 56,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 10 000 Kč | 1 905 Kč | 19,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 70 000 Kč | 43 800 Kč | 62,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 3 731 Kč | 62,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 720 Kč | 67,2% |