| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 400 000 Kč |
3 400 000 Kč |
3 025 395 Kč |
89,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
22 000 Kč |
19 320 Kč |
87,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
810 000 Kč |
810 000 Kč |
753 152 Kč |
93,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
273 317 Kč |
91,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 803 Kč |
92,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 648 Kč |
53,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
45 000 Kč |
40 993 Kč |
91,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
111 368 Kč |
74,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
14 610 Kč |
14 607 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
71 493 Kč |
95,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
105 000 Kč |
249 290 Kč |
200 260 Kč |
80,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 123 Kč |
82,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
56 188 Kč |
93,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
65 714 Kč |
93,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
55 721 Kč |
92,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
49 796 Kč |
83,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
310 000 Kč |
310 000 Kč |
286 626 Kč |
92,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
34 000 Kč |
35 409 Kč |
104,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
219 402 Kč |
87,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
100 000 Kč |
199 100 Kč |
194 568 Kč |
97,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
26 000 Kč |
34 981 Kč |
134,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
26 550 Kč |
26 511 Kč |
99,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
29 000 Kč |
28 627 Kč |
98,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
43 172 Kč |
61,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 704 Kč |
90,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 500 Kč |
50,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 086 Kč |
75,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
146 000 Kč |
148 450 Kč |
139 760 Kč |
94,1% |
