| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 690 000 Kč | 25 996 710 Kč | 21 879 073 Kč | 84,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 838 Kč | 74,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 110 825 Kč | 73,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 000 000 Kč | 22 000 000 Kč | 18 024 000 Kč | 81,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 500 000 Kč | 3 806 710 Kč | 3 714 410 Kč | 97,6% |