| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 239 400 Kč | 8 333 700 Kč | 7 159 777 Kč | 85,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 232 400 Kč | 8 325 400 Kč | 7 156 563 Kč | 86,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 7 000 Kč | 8 300 Kč | 3 214 Kč | 38,7% |