| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 017 480 Kč | 13 854 681 Kč | 11 810 657 Kč | 85,2% | |
| 501 | Platy | 7 239 400 Kč | 8 333 700 Kč | 7 159 777 Kč | 85,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 867 720 Kč | 2 355 121 Kč | 1 886 086 Kč | 80,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 891 360 Kč | 3 146 860 Kč | 2 753 579 Kč | 87,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 11 215 Kč | 59,0% |