| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 891 360 Kč | 3 146 860 Kč | 2 753 579 Kč | 87,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 978 400 Kč | 2 216 400 Kč | 1 951 607 Kč | 88,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 869 400 Kč | 886 400 Kč | 765 987 Kč | 86,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 42 560 Kč | 42 560 Kč | 35 985 Kč | 84,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |