| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 441 500 Kč | 5 094 964 Kč | 3 774 432 Kč | 74,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 37 000 Kč | 36 000 Kč | 11 657 Kč | 32,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 659 Kč | 22,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 849 Kč | 77,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 500 Kč | 91 500 Kč | 67 599 Kč | 73,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 225 000 Kč | 981 380 Kč | 494 586 Kč | 50,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | -7 654 Kč | -76,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 071 000 Kč | 3 968 084 Kč | 3 203 736 Kč | 80,7% |