| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 074 781 Kč | 17 595 674 Kč | 13 264 979 Kč | 75,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 441 500 Kč | 5 094 964 Kč | 3 774 432 Kč | 74,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 971 000 Kč | 3 160 298 Kč | 2 276 228 Kč | 72,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 005 631 Kč | 6 380 585 Kč | 5 160 914 Kč | 80,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 600 650 Kč | 2 788 472 Kč | 1 917 783 Kč | 68,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 51 000 Kč | 162 355 Kč | 126 621 Kč | 78,0% |