| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 600 650 Kč | 2 788 472 Kč | 1 917 783 Kč | 68,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 418 000 Kč | 2 601 000 Kč | 1 801 907 Kč | 69,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 31 500 Kč | 31 500 Kč | 21 417 Kč | 68,0% |
| 5173 | Cestovné | 27 600 Kč | 7 600 Kč | 2 470 Kč | 32,5% |
| 5175 | Pohoštění | 83 000 Kč | 107 822 Kč | 62 283 Kč | 57,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 550 Kč | 40 550 Kč | 29 706 Kč | 73,3% |