| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 415 499 Kč | 113 297 789 Kč | 49 641 133 Kč | 43,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 51 746 939 Kč | 59 628 079 Kč | 39 128 500 Kč | 65,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 46 668 560 Kč | 53 669 710 Kč | 10 512 633 Kč | 19,6% |