| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 746 939 Kč | 59 628 079 Kč | 39 128 500 Kč | 65,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 751 000 Kč | 15 312 748 Kč | 10 147 539 Kč | 66,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 489 381 Kč | 19 596 773 Kč | 12 014 796 Kč | 61,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 274 000 Kč | 1 435 000 Kč | 1 435 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 554 758 Kč | 22 605 758 Kč | 15 140 965 Kč | 67,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 616 800 Kč | 616 800 Kč | 390 200 Kč | 63,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |