| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 050 000 Kč |
2 050 000 Kč |
1 709 025 Kč |
83,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
308 339 Kč |
102,8% |
| 5029 |
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
|
0 Kč |
18 000 Kč |
13 821 Kč |
76,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
680 000 Kč |
680 000 Kč |
438 575 Kč |
64,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
159 160 Kč |
88,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 078 Kč |
80,8% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
8 487 Kč |
106,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
18 000 Kč |
6 360 Kč |
35,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
4 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
44 501 Kč |
89,0% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 102 Kč |
81,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
3 500 000 Kč |
3 500 000 Kč |
2 331 508 Kč |
66,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
30 265 Kč |
50,4% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
4 000 Kč |
6,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
366 953 Kč |
91,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 668 Kč |
70,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
36 188 Kč |
90,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
800 Kč |
16,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
363 Kč |
18,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
145 260 Kč |
48,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
11 585 Kč |
38,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
1 772 Kč |
22,2% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
9 000 Kč |
100,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
95 400 Kč |
59,6% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
64 510 Kč |
64 510 Kč |
100,0% |
