| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 521 000 Kč | 9 624 279 Kč | 611 817 Kč | 6,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 79 Kč | 1,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 51 000 Kč | 75 500 Kč | 53 993 Kč | 71,5% |
| 6121 | Stavby | 11 465 000 Kč | 9 543 779 Kč | 557 745 Kč | 5,8% |