| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 900 000 Kč | 23 042 625 Kč | 6 993 196 Kč | 30,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 35 574 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 142 901 Kč | 6 050 Kč | 4,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 2 733 360 Kč | 66,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 6111 | Programové vybavení | 0 Kč | 136 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 18 085 950 Kč | 4 217 786 Kč | 23,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 206 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |