| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 606 000 Kč | 721 785 Kč | 576 854 Kč | 79,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 12 400 Kč | 12 358 Kč | 99,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 55 000 Kč | 50 500 Kč | 91,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 78 000 Kč | 53 100 Kč | 68,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 025 Kč | 3 025 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 187 024 Kč | 62,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 360 Kč | 2 360 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 488 Kč | 95,0% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 100,0% |