| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 244 000 Kč | 389 000 Kč | 236 448 Kč | 60,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 44 564 Kč | 89,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 681 Kč | 28,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 7 817 Kč | 78,2% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 600 Kč | 67,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 83 000 Kč | 183 000 Kč | 139 674 Kč | 76,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 5 112 Kč | 9,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |