| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 180 000 Kč | 5 306 498 Kč | 2 421 917 Kč | 45,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 138 Kč | 5 138 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 805 Kč | 49,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 882 Kč | 79,2% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 120 000 Kč | 112 000 Kč | 93,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 80 697 Kč | 48,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 981 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 360 Kč | 1 354 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 2 900 000 Kč | 4 820 000 Kč | 2 053 170 Kč | 42,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 130 000 Kč | 117 890 Kč | 90,7% |