| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 655 000 Kč | 988 900 Kč | 513 440 Kč | 51,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 966 Kč | 19,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 43 449 Kč | 39,5% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 160 000 Kč | 116 516 Kč | 72,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 130 000 Kč | 100 247 Kč | 77,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 052 Kč | 35,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 277 800 Kč | 145 476 Kč | 52,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 8 382 Kč | 5,6% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 40 315 Kč | 43,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 56 100 Kč | 56 038 Kč | 99,9% |