| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 091 600 Kč | 1 148 700 Kč | 1 023 287 Kč | 89,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 48 525 Kč | 80,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 655 Kč | 65,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 192 Kč | 27,3% |
| 5153 | Plyn | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 400 Kč | 80,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 274 Kč | 33,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 704 Kč | 64,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 860 000 Kč | 908 000 Kč | 870 910 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 9 100 Kč | 9 091 Kč | 99,9% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 41 500 Kč | 41 500 Kč | 27 536 Kč | 66,4% |