| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 503 000 Kč | 886 900 Kč | 538 000 Kč | 60,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 74 770 Kč | 74 753 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 274 Kč | 92,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 24 273 Kč | 69,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 689 130 Kč | 392 701 Kč | 57,0% |