| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 830 000 Kč | 563 324 Kč | 67,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 794 Kč | 87,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 403 Kč | 48,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 82 593 Kč | 68,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 135 000 Kč | 99 317 Kč | 73,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 190 000 Kč | 15 631 Kč | 8,2% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 587 Kč | 51,7% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |