| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 956 000 Kč | 2 281 000 Kč | 1 459 779 Kč | 64,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 103 143 Kč | 46,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 380 000 Kč | 1 680 000 Kč | 1 098 384 Kč | 65,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 220 000 Kč | 145 540 Kč | 66,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 146 000 Kč | 151 000 Kč | 108 512 Kč | 71,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 200 Kč | 42,0% |