| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 540 000 Kč | 18 540 000 Kč | 12 439 442 Kč | 67,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 151 Kč | 70,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 108 911 Kč | 99,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 000 000 Kč | 14 000 000 Kč | 8 980 000 Kč | 64,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 400 000 Kč | 4 400 000 Kč | 3 329 380 Kč | 75,7% |