| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 136 014 684 Kč | 140 520 506 Kč | 31 411 325 Kč | 22,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 40 240 977 Kč | 43 390 777 Kč | 24 129 069 Kč | 55,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 95 773 707 Kč | 97 129 729 Kč | 7 282 256 Kč | 7,5% |