| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 240 977 Kč | 41 639 577 Kč | 5 546 854 Kč | 13,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 340 800 Kč | 15 340 800 Kč | 1 367 438 Kč | 8,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 986 685 Kč | 19 365 285 Kč | 2 880 462 Kč | 14,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 606 230 Kč | 1 626 230 Kč | 2 000 Kč | 0,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 510 586 Kč | 4 510 586 Kč | 1 250 269 Kč | 27,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 735 676 Kč | 735 676 Kč | 43 200 Kč | 5,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 3 485 Kč | 5,7% |