| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 240 977 Kč | 43 390 777 Kč | 24 129 069 Kč | 55,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 15 340 800 Kč | 14 497 892 Kč | 5 223 722 Kč | 36,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 986 685 Kč | 19 891 513 Kč | 6 882 780 Kč | 34,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 606 230 Kč | 1 529 230 Kč | 1 284 230 Kč | 84,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 510 586 Kč | 6 671 966 Kč | 10 512 951 Kč | 157,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 735 676 Kč | 735 676 Kč | 221 900 Kč | 30,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 64 500 Kč | 3 485 Kč | 5,4% |