| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 763 707 Kč | 97 014 729 Kč | 7 177 256 Kč | 7,4% | |
| 6121 | Stavby | 90 294 917 Kč | 91 355 417 Kč | 2 144 794 Kč | 2,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 630 000 Kč | 820 522 Kč | 190 522 Kč | 23,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 838 790 Kč | 4 838 790 Kč | 4 838 790 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč | 0,00% |