| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 136 014 684 Kč | 137 529 284 Kč | 10 451 269 Kč | 7,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 82 000 Kč | 1 365 850 Kč | 1 283 819 Kč | 94,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 98 325 729 Kč | 98 325 729 Kč | 764 083 Kč | 0,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 053 929 Kč | 25 284 679 Kč | 6 778 101 Kč | 26,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 356 000 Kč | 1 356 000 Kč | 187 847 Kč | 13,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 991 000 Kč | 991 000 Kč | 65 886 Kč | 6,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 206 026 Kč | 10 206 026 Kč | 1 371 533 Kč | 13,4% |