| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 136 014 684 Kč | 140 520 506 Kč | 31 411 325 Kč | 22,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 82 000 Kč | 1 434 850 Kč | 1 303 253 Kč | 90,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 98 325 729 Kč | 97 773 971 Kč | 4 454 296 Kč | 4,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 053 929 Kč | 25 759 479 Kč | 12 207 098 Kč | 47,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 356 000 Kč | 1 521 000 Kč | 1 070 562 Kč | 70,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 991 000 Kč | 1 021 000 Kč | 548 011 Kč | 53,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 206 026 Kč | 13 010 206 Kč | 11 828 106 Kč | 90,9% |