| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 053 929 Kč | 25 284 679 Kč | 6 778 101 Kč | 26,8% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 4 900 000 Kč | 4 934 750 Kč | 723 515 Kč | 14,7% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 180 140 Kč | 2 180 140 Kč | 108 297 Kč | 5,0% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 650 000 Kč | 1 660 000 Kč | 52 760 Kč | 3,2% |
| 35 | Zdravotnictví | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 33 503 Kč | 8,2% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 231 829 Kč | 12 412 829 Kč | 5 576 905 Kč | 44,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 3 656 960 Kč | 3 656 960 Kč | 283 121 Kč | 7,7% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |