| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 075 000 Kč | 3 423 000 Kč | 1 298 609 Kč | 37,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 108 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 305 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 298 609 Kč | 43,3% |