| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 4 934 750 Kč | 723 515 Kč | 14,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 29 750 Kč | 19 000 Kč | 63,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 21 175 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 683 340 Kč | 16,7% |