| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 4 995 950 Kč | 1 793 455 Kč | 35,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 29 750 Kč | 19 000 Kč | 63,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 61 200 Kč | 61 105 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 1 708 350 Kč | 41,7% |