| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 281 000 Kč | 433 100 Kč | 118 978 Kč | 27,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 297 Kč | 16,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 733 Kč | 27,3% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 664 Kč | 29,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 172 100 Kč | 91 427 Kč | 53,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 3 857 Kč | 3,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |