| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 727 000 Kč | 737 000 Kč | 44 142 Kč | 6,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 5 000 Kč | 20,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 698 Kč | 7,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 16 000 Kč | 8,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 9 800 Kč | 7,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 185 Kč | 2,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 12 459 Kč | 20,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 242 000 Kč | 252 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |