| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 408 000 Kč | 408 000 Kč | 112 353 Kč | 27,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 912 Kč | 39,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 544 Kč | 70,2% |
| 5153 | Plyn | 168 000 Kč | 168 000 Kč | 29 340 Kč | 17,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 29 849 Kč | 21,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 20 130 Kč | 44,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 578 Kč | 75,8% |