| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 783 000 Kč | 783 000 Kč | 105 814 Kč | 13,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 104 Kč | 90,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 422 Kč | 32,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 67 288 Kč | 15,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |