| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 356 000 Kč | 1 516 000 Kč | 1 065 562 Kč | 70,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 053 Kč | 40,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 12 556 Kč | 30,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 43 279 Kč | 36,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 21 353 Kč | 16,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 760 000 Kč | 759 321 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 75 000 Kč | 50,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 150 000 Kč | 50,0% |