| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 221 000 Kč | 2 221 000 Kč | 754 158 Kč | 34,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 37 866 Kč | 23,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000 Kč | 1 680 000 Kč | 582 495 Kč | 34,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 77 095 Kč | 35,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 151 000 Kč | 151 000 Kč | 55 902 Kč | 37,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 800 Kč | 8,0% |