| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 221 000 Kč | 2 221 000 Kč | 181 581 Kč | 8,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 10 134 Kč | 6,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 680 000 Kč | 1 680 000 Kč | 139 131 Kč | 8,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 18 446 Kč | 8,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 151 000 Kč | 151 000 Kč | 13 470 Kč | 8,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 400 Kč | 4,0% |