| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 590 000 Kč |
3 590 000 Kč |
264 897 Kč |
7,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
0 Kč |
3 300 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
891 000 Kč |
891 000 Kč |
64 653 Kč |
7,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
23 461 Kč |
7,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 540 Kč |
23,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 332 Kč |
26,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
30 420 Kč |
121,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
2 604 Kč |
2,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5153 |
Plyn
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
10 000 Kč |
8,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
307 400 Kč |
307 400 Kč |
21 391 Kč |
7,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
7 810 Kč |
13,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
76 000 Kč |
76 000 Kč |
5 729 Kč |
7,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
3 320 Kč |
6,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
23 035 Kč |
11,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
108 338 Kč |
38,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
32 362 Kč |
11,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
400 Kč |
2,7% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
252 000 Kč |
252 000 Kč |
13 200 Kč |
5,2% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
