| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 475 593 Kč | 2 636 973 Kč | 8 891 440 Kč | 337,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 400 Kč | 51,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 108 911 Kč | 99,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 12 000 000 Kč | 12 000 000 Kč | 3 530 000 Kč | 29,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | -11 664 407 Kč | -9 503 027 Kč | 5 237 129 Kč | 0,00% |