| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 096 310 Kč | 133 301 601 Kč | 79 279 405 Kč | 59,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 47 066 450 Kč | 51 163 406 Kč | 42 495 331 Kč | 83,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 029 860 Kč | 82 138 195 Kč | 36 784 073 Kč | 44,8% |