| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 066 450 Kč | 51 163 406 Kč | 42 495 331 Kč | 83,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 718 300 Kč | 13 192 675 Kč | 9 505 463 Kč | 72,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 016 109 Kč | 15 883 647 Kč | 10 460 990 Kč | 65,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 688 560 Kč | 1 768 560 Kč | 1 734 560 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 852 481 Kč | 19 405 524 Kč | 20 271 818 Kč | 104,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 730 000 Kč | 752 000 Kč | 422 500 Kč | 56,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 161 000 Kč | 100 000 Kč | 62,1% |