| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 066 450 Kč | 47 361 195 Kč | 3 635 295 Kč | 7,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 718 300 Kč | 12 721 675 Kč | 1 083 419 Kč | 8,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 016 109 Kč | 13 299 479 Kč | 1 196 319 Kč | 9,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 688 560 Kč | 1 696 560 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 18 852 481 Kč | 18 852 481 Kč | 1 317 557 Kč | 7,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 38 000 Kč | 5,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |