| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 654 000 Kč | 654 000 Kč | 44 500 Kč | 6,8% | |
| 2142 | Ubytování a stravování | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 15 390 Kč | 8,6% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 150 Kč | 7,2% |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 6 280 Kč | 7,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 9 010 Kč | 7,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 300 Kč | 7,5% |
| 6171 | Činnost místní správy | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 6 370 Kč | 7,1% |