| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 096 310 Kč | 128 442 055 Kč | 3 635 295 Kč | 2,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 81 313 676 Kč | 81 459 156 Kč | 55 433 Kč | 0,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 26 877 173 Kč | 27 043 623 Kč | 2 136 668 Kč | 7,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 21 090 Kč | 2,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 144 000 Kč | 1 173 815 Kč | 78 159 Kč | 6,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 765 461 Kč | 17 769 461 Kč | 1 343 946 Kč | 7,6% |