| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 096 310 Kč | 133 301 601 Kč | 79 279 405 Kč | 59,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 166 000 Kč | 166 000 Kč | 37 828 Kč | 22,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 81 313 676 Kč | 83 905 544 Kč | 38 295 414 Kč | 45,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 26 877 173 Kč | 28 488 436 Kč | 20 114 362 Kč | 70,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 830 000 Kč | 924 000 Kč | 706 437 Kč | 76,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 144 000 Kč | 1 183 265 Kč | 839 858 Kč | 71,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 765 461 Kč | 18 634 356 Kč | 19 285 506 Kč | 103,5% |