| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 877 173 Kč | 27 043 623 Kč | 2 136 668 Kč | 7,9% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 10 900 000 Kč | 10 909 075 Kč | 909 075 Kč | 8,3% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 624 580 Kč | 2 742 580 Kč | 94 359 Kč | 3,4% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 820 200 Kč | 1 828 200 Kč | 31 796 Kč | 1,7% |
| 35 | Zdravotnictví | 409 750 Kč | 437 750 Kč | 27 296 Kč | 6,2% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 434 643 Kč | 7 438 018 Kč | 685 605 Kč | 9,2% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 3 672 000 Kč | 3 672 000 Kč | 388 536 Kč | 10,6% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |