| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 575 000 Kč | 66 139 968 Kč | 23 765 832 Kč | 35,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 25 000 Kč | 15 888 Kč | 63,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 500 Kč | 369 Kč | 73,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 35 505 Kč | 50,7% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 1 466 568 Kč | 1 466 484 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 64 500 000 Kč | 64 572 900 Kč | 22 247 586 Kč | 34,5% |