| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 900 000 Kč | 10 909 075 Kč | 909 075 Kč | 8,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 9 075 Kč | 9 075 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 800 000 Kč | 10 800 000 Kč | 900 000 Kč | 8,3% |