| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 900 000 Kč | 11 260 223 Kč | 8 436 977 Kč | 74,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 800 Kč | 5 726 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 90 525 Kč | 89 978 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 221 300 Kč | 221 273 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 800 000 Kč | 10 922 598 Kč | 8 100 000 Kč | 74,2% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |